"Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Dokumen Pendukung
| I. MANAJEMEN PERUBAHAN | |
| 1. Tim Kerja | |
| a. Pembentukan tim pembangunan zona integritas | |
| b. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas | |
| 2. Tim Kerja Pembangungan Zona Integritas | |
| a. Pembuatan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas | |
| b. Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan | |
| c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan | |
| 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas | |
| a. Pelaksanaan kegiatan pembangungan sesuai dengan rencana kerja | |
| b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | |
| c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | |
| 4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja | |
| a. Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan | |
| b. Pemilihan dan penetapan agen perubahan | |
| c. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | |
| d. Anggota organisasi dilibatkan dalam pembangunan Zona Integritas | |
II. PENATAAN TATALAKSANA |
|
| 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | |
| a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) | |
| b. Penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) | |
| c. Evaluasi Prosedur Operasional Tetap (SOP) | |
| 2. E-Goverment | |
| a. Teknologi Informasi Pada Pengukuran Kinerja | |
| b. Teknologi Informasi Pada Operasionalisasi Manajemen SDM | |
| c. Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik | |
| d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | |
| 3. Keterbukaan Informasi Publik | |
| a. Kebijakan keterbukaan informasi publik | |
| b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | |
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM |
|
| 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi | |
| a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja | |
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen | |
| c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen | |
| 2. Pola Mutasi Internal | |
| a. Pengembangan karir pegawai dengan mutasi | |
| b. Mutasi antar jabatan telah ditetapkan | |
| c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dengan perbaikan kinerja | |
| 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |
| a. Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi | |
| b. Menyusun rencana pengembangan pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | |
| c. Presentasi kesenjangan pegawai yang ada dengan standar | |
| d. Kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai | |
| e. Pengembangan kompetensi pegawai | |
| f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | |
| 4. Penetapan Kinerja Individu | |
| a. Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi | |
| b. Ukuran kinerja individu sesuai indikator dengan level diatasnya | |
| c. Pengukuran kinerja individu secara periodik | |
| d. Pemberian reward berdasar hasil penilaian kinerja individu | |
| 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |
| Pelaksanaan/implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | |
| 6. Sistem Informasi Kepegawaian | |
| Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala | |
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS |
|
| 1. Keterlibatan Pimpinan | |
| a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan | |
| b. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja | |
| c. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan | |
| 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |
| a. Dokumen perencanaan | |
| b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil | |
| c. Indikator kinerja utama (IKU) | |
| d. SMART indikator kinerja | |
| e. Penyusunan laporan kinerja tepat waktu | |
| f. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja | |
| g. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | |
| h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | |
V. PENGUATAN PENGAWASAN |
|
| 1. Pengendalian Gratifikasi | |
| a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi | |
| b. Implementasi pengendalian gratifikasi | |
| 2. Penerapan SPIP | |
| a. Pembangunan lingkungan pengendalian | |
| b. Penilaian resiko atas kebijakan | |
| c. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | |
| d. SPI diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | |
| 3. Pengaduan Masyarakat | |
| a. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat | |
| b. Tindak lanjut dari hasil penanganan pengaduan masyarakat | |
| c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | |
| d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | |
| 4. Whistle Blowing System | |
| a. Internalisasi Whistle Blowing System | |
| b. Penerapan Whistle Blowing System | |
| c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | |
| d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | |
| 5. Penanganan Benturan Kepentingan | |
| a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | |
| b. Sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan | |
| c. Implementasi penanganan benturan kepentingan | |
| d. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | |
| e. Tindak lanjut dari evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | |
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |
|
| 1. Standar Pelayanan | |
| a. Kebijakan standar pelayanan | |
| b. Maklumat standar pelayanan | |
| c. Standar operasional prosedur (SOP) bagi pelaksanaan standar pelayanan | |
| d. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | |
| 2. Budaya Pelayanan Prima | |
| a. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima | |
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | |
| c. Sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | |
| d. Sarana layanan terpadu/terintegrasi | |
| e. Inovasi pelayanan | |
| 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan | |
| a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | |
| b. Akses terbuka hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | |
| c. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | |